Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WAGNER MESNEROVICZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3582 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JAQUETA - MASCULINA |
295,00 |
590,00 |
| 2.00 |
JAQUETA - FEMININA |
295,00 |
590,00 |
| 14.00 |
CAMISETAS |
79,90 |
1.118,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
JAQUETA - MASCULINA JAQUETA - FEMININA CAMISETAS |
2.298,60 |
|
|
| 07/05/2025 |
JAQUETA - MASCULINA
JAQUETA - FEMININA
CAMISETAS
|
|
2.298,60 |
|
| TOTAL |
2.298,60 |
2.298,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.298,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
