| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3586 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO - - FURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | ADESIVO - - BLOCADO IMPRESSO | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | ADESIVO - - FURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO - - BLOCADO IMPRESSO | 625,00 | ||
| 13/05/2025 | ADESIVO - - FURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO - - BLOCADO IMPRESSO | 625,00 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3586/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 12,50 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 174 | 612,50 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2025 | 12,50 | Lançada | |
| TOTAL | 12,50 |
