Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3586 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO - - FURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL |
340,00 |
340,00 |
| 1.00 |
ADESIVO - - BLOCADO IMPRESSO |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
ADESIVO - - FURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO - - BLOCADO IMPRESSO |
625,00 |
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| 13/05/2025 |
ADESIVO - - FURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL
ADESIVO - - BLOCADO IMPRESSO
|
|
625,00 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3586/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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12,50 |
| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 174
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612,50 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/05/2025 |
12,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,50 |
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