Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3587 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - JEAN CONZATTI BARBOSA |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - VOLMIR LUIZ MARINI |
3.782,00 |
3.782,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - SANTINA FLORES |
3.782,00 |
3.782,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - DANIELA AP. BARBOSA |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - WAGNER RODRIGUES |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - LEONIR CONZATTI |
5.300,00 |
5.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
SERVIÇO - JEAN CONZATTI BARBOSA SERVIÇO - VOLMIR LUIZ MARINI SERVIÇO - SANTINA FLORES SERVIÇO - DANIELA AP. BARBOSA SERVIÇO - WAGNER RODRIGUES SERVIÇO - LEONIR CONZATTI |
28.764,00 |
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| 12/05/2025 |
SERVIÇO - JEAN CONZATTI BARBOSA
SERVIÇO - VOLMIR LUIZ MARINI
SERVIÇO - SANTINA FLORES
SERVIÇO - DANIELA AP. BARBOSA
SERVIÇO - WAGNER RODRIGUES
SERVIÇO - LEONIR CONZATTI
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|
28.764,00 |
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| 26/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.764,00 |
| TOTAL |
28.764,00 |
28.764,00 |
28.764,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
