Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3607 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
NOBREAK NHS BATERIA 12 VOLTS DF 500 |
535,00 |
1.605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
NOBREAK NHS BATERIA 12 VOLTS DF 500 |
1.605,00 |
|
|
| TOTAL |
1.605,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.605,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
