Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
361 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR DE PARTIDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4.00 |
ADITIVO |
35,00 |
140,00 |
| 2.00 |
BATERIA HL 100 BOSCH |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 4.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
MOTOR DE PARTIDA ADITIVO BATERIA HL 100 BOSCH TERMINAL DE BATERIA |
5.160,00 |
|
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| 14/02/2025 |
MOTOR DE PARTIDA
ADITIVO
BATERIA HL 100 BOSCH
TERMINAL DE BATERIA
|
|
5.160,00 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.160,00 |
| TOTAL |
5.160,00 |
5.160,00 |
5.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
