Nome do Credor: COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
3611
Data de lançamento:
06/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 20 de 150 x 100.
123,50
1.482,00
2.00
Curva 90º 63mm.
25,60
51,20
2.00
TEE PLUG
32,90
65,80
10.00
SUPORTE MAO FRANCESA COM ABRAÇADEIRAS
19,00
190,00
15.00
EMENDA
5,25
78,75
6.00
Suporte de barramento linear de 1 1/4".
16,00
96,00
1.00
Curva 90º 63mm.
37,00
37,00
200.00
PARAFUSO - + PORCA - ARRUELA
1,80
360,00
14.00
CANTONEIRA
3,45
48,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 20 de 150 x 100. Curva 90º 63mm. TEE PLUG SUPORTE MAO FRANCESA COM ABRAÇADEIRAS EMENDA Suporte de barramento linear de 1 1/4". Curva 90º 63mm. PARAFUSO - + PORCA - ARRUELA CANTONEIRA
2.409,05
08/05/2025
Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 20 de 150 x 100.
Curva 90º 63mm.
TEE PLUG
SUPORTE MAO FRANCESA COM ABRAÇADEIRAS
EMENDA
Suporte de barramento linear de 1 1/4".
Curva 90º 63mm.
PARAFUSO - + PORCA - ARRUELA
CANTONEIRA
2.409,05
TOTAL
2.409,05
2.409,05
0,00
SALDO A PAGAR
2.409,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
