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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3612 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRADE XCMG FRONTRAL CAPÔ. XC870BR-I 4.100,00 4.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 GRADE XCMG FRONTRAL CAPÔ. XC870BR-I 4.100,00
12/05/2025 GRADE XCMG FRONTRAL CAPÔ. XC870BR-I 4.100,00
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.050,80
26/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3612/2025 49,20
TOTAL 4.100,00 4.100,00 4.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/05/2025 49,20 2903/2025 Lançada
TOTAL   49,20