Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3621 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALAS SORTIDAS - FLORESTAL CORACAO MORANGO 500G |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
BALAS SORTIDAS - SIMONETTO ICYFRESH MENTA 200G |
5,70 |
5,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
BALAS SORTIDAS - FLORESTAL CORACAO MORANGO 500G BALAS SORTIDAS - SIMONETTO ICYFRESH MENTA 200G |
22,20 |
|
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| 12/05/2025 |
BALAS SORTIDAS - FLORESTAL CORACAO MORANGO 500G
BALAS SORTIDAS - SIMONETTO ICYFRESH MENTA 200G
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|
22,20 |
|
| 26/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21,93 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3621/2025 |
|
|
0,27 |
| TOTAL |
22,20 |
22,20 |
22,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/05/2025 |
0,27 |
2939/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,27 |
|
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