Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SPRAY - VERNIS |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
TINTA - LATA BRANCA |
52,00 |
52,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO - C/ BUCHA |
0,67 |
20,00 |
| 1.00 |
ROLO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TAPA TUDO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
SPRAY - VERNIS TINTA - LATA BRANCA PARAFUSO - C/ BUCHA ROLO TAPA TUDO PINCEL |
136,00 |
|
|
| TOTAL |
136,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
136,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
