| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3653 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SPRAY - VERNIS | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | TINTA - LATA BRANCA | 52,00 | 52,00 |
| 30.00 | PARAFUSO - C/ BUCHA | 0,67 | 20,00 |
| 1.00 | ROLO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TAPA TUDO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | PINCEL | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | SPRAY - VERNIS TINTA - LATA BRANCA PARAFUSO - C/ BUCHA ROLO TAPA TUDO PINCEL | 136,00 | ||
| 17/10/2025 | SPRAY - VERNIS TINTA - LATA BRANCA PARAFUSO - C/ BUCHA ROLO TAPA TUDO PINCEL | 136,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
