Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3656 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, CAMINHÕES PEQUENOS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR: |
100,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, CAMINHÕES PEQUENOS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR: |
800,00 |
|
|
| 13/05/2025 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, CAMINHÕES PEQUENOS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR:
|
|
800,00 |
|
| 13/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3656/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
|
|
16,00 |
| 26/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 87
|
|
|
784,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/05/2025 |
16,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,00 |
|
|
