Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3664 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 - AGRALE IOB 7138 |
40,00 |
40,00 |
| 3.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - 20W50 L200 JSG 7146 |
35,00 |
105,00 |
| 20.00 |
ARLA - CAMINHÃO JDN 2G81 |
6,50 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 - AGRALE IOB 7138 OLEO LUBRIFICANTE - 20W50 L200 JSG 7146 ARLA - CAMINHÃO JDN 2G81 |
275,00 |
|
|
| TOTAL |
275,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
275,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
