Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE INTERNET
RESTAURANTE POPULAR- REF: ABRIL/2025 |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
SERVIÇO DE INTERNET
RESTAURANTE POPULAR- REF: ABRIL/2025 |
149,90 |
|
|
| 07/05/2025 |
SERVIÇO DE INTERNET
RESTAURANTE POPULAR- REF: ABRIL/2025 |
|
149,90 |
|
| TOTAL |
149,90 |
149,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
149,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
