Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRUPO CHIRU - EMISSORAS DE RÁDIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - PROGRAMA ESPECIAL 100 DIAS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
SERVIÇO - PROGRAMA ESPECIAL 100 DIAS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO |
3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
SERVIÇO - PROGRAMA ESPECIAL 100 DIAS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
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|
3.000,00 |
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| 26/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 6186
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
