| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRUPO CHIRU - EMISSORAS DE RÁDIO |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PROGRAMA ESPECIAL 100 DIAS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | SERVIÇO - PROGRAMA ESPECIAL 100 DIAS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO | 3.000,00 | ||
| 12/05/2025 | SERVIÇO - PROGRAMA ESPECIAL 100 DIAS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO | 3.000,00 | ||
| 26/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 6186 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
