Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3683 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.80 |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.30 |
370,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.80 LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.30 |
790,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.80
LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.30
|
|
790,00 |
|
| 12/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3683/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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15,80 |
| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 169
|
|
|
774,20 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/05/2025 |
15,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,80 |
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