| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3683 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.80 | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.30 | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.80 LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.30 | 790,00 | ||
| 12/05/2025 | LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.80 LONA IMPRESSA - C/ ILHOS 1.30X1.30 | 790,00 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3683/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 15,80 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 169 | 774,20 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/05/2025 | 15,80 | Lançada | |
| TOTAL | 15,80 |
