| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3686 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL MAIO 2025 | 0,00 | 1.113,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL MAIO 2025 | 1.113,39 | ||
| 07/05/2025 | empenho referente ao patronal de ferias comp 05/2025 | 1.113,39 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.113,39 | ||
| TOTAL | 1.113,39 | 1.113,39 | 1.113,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
