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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3709 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M 1.490,00 1.490,00
4.00 CONECTOR CUNHA 12,00 48,00
20.00 CABO MULTIPLEX 4,20 84,00
1.00 ISOLADOR OLHAL 14,00 14,00
2.00 CALÇA - PRÉ FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 4,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M CONECTOR CUNHA CABO MULTIPLEX ISOLADOR OLHAL CALÇA - PRÉ FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 1.644,00
27/05/2025 POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M CONECTOR CUNHA CABO MULTIPLEX ISOLADOR OLHAL CALÇA - PRÉ FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 1.644,00
03/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.644,00
TOTAL 1.644,00 1.644,00 1.644,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.