| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA FERNANDA DA SILVA FONTOURA |
| Número do empenho: | 3711 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de treinamento destinado ao Conselho Tutelar para operação do sistema SIPIA e ser realizado nos dias 10 e 11 de março de 2025. | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Prestação de serviço de treinamento destinado ao Conselho Tutelar para operação do sistema SIPIA e ser realizado nos dias 10 e 11 de março de 2025. | 5.700,00 | ||
| 15/05/2025 | Prestação de serviço de treinamento destinado ao Conselho Tutelar para operação do sistema SIPIA e ser realizado nos dias 10 e 11 de março de 2025. | 5.700,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 6 | 5.700,00 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
