Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA FERNANDA DA SILVA FONTOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3711 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
COMDICA - CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de treinamento destinado ao Conselho Tutelar para operação do sistema SIPIA e ser realizado nos dias 10 e 11 de março de 2025. |
5.700,00 |
5.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Prestação de serviço de treinamento destinado ao Conselho Tutelar para operação do sistema SIPIA e ser realizado nos dias 10 e 11 de março de 2025. |
5.700,00 |
|
|
| TOTAL |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
