Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
372 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMÃ DO RELOGIO |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
KIT MOLDURA FRONTAL A2C53380 |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
CHAVE - 185 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
ELETROVENTILADOR |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
LAMPADA |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
IMÃ DO RELOGIO KIT MOLDURA FRONTAL A2C53380 CHAVE - 185 ELETROVENTILADOR LAMPADA |
633,00 |
|
|
| TOTAL |
633,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
633,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
