Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3721 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONDENSADOR - conserto de ar condicionado de veiculo ford focus placa AXE 5215 |
655,00 |
655,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
CONDENSADOR - conserto de ar condicionado de veiculo ford focus placa AXE 5215 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
905,00 |
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| 23/05/2025 |
CONDENSADOR - conserto de ar condicionado de veiculo ford focus placa AXE 5215
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO
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905,00 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
905,00 |
| TOTAL |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
