Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3729
Data de lançamento:
08/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
ÁGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: ABRIL/2025
R.BENJAMIN BORTOLUZZI, 94- CRECHE PRO;
R. TOME DE SOUZA- CRECHE IRMÃ MARINES;
AV. BENJAMIN CONSTANT,430- CRECHE
AV.PRESIDENTE VARGAS,435- CRECHE
0,00
3.881,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
REF: ABRIL/2025
R.BENJAMIN BORTOLUZZI, 94- CRECHE PRO;
R. TOME DE SOUZA- CRECHE IRMÃ MARINES;
AV. BENJAMIN CONSTANT,430- CRECHE
AV.PRESIDENTE VARGAS,435- CRECHE
3.881,82
08/05/2025
REF: ABRIL/2025
R.BENJAMIN BORTOLUZZI, 94- CRECHE PRO;
R. TOME DE SOUZA- CRECHE IRMÃ MARINES;
AV. BENJAMIN CONSTANT,430- CRECHE
AV.PRESIDENTE VARGAS,435- CRECHE
3.881,82
TOTAL
3.881,82
3.881,82
0,00
SALDO A PAGAR
3.881,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
