Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
373 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA - SERVIÇO DO TACOGRAFO E PARTE ELETRICA |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
MAO DE OBRA ELETRICA - SERVIÇO DO TACOGRAFO E PARTE ELETRICA |
220,00 |
|
|
| 14/02/2025 |
MAO DE OBRA ELETRICA - SERVIÇO DO TACOGRAFO E PARTE ELETRICA
|
|
220,00 |
|
| 14/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 373/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
|
4,40 |
| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
215,60 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/02/2025 |
4,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,40 |
|
|
