OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: ABRIL E MAIO /2025
R. TOME DE SOUZA,997 - CRECHE IRMÃ MARINES;
R. BENJAMIN CONSTANT,430-CRECHE;
R. JOÃO DE BARROS,235- CRECHE;
R, CASTRO ALVES,979- EMEI SÃO MIGUEL;
0,00
5.143,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
REF: ABRIL E MAIO /2025
R. TOME DE SOUZA,997 - CRECHE IRMÃ MARINES;
R. BENJAMIN CONSTANT,430-CRECHE;
R. JOÃO DE BARROS,235- CRECHE;
R, CASTRO ALVES,979- EMEI SÃO MIGUEL;
5.143,51
08/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112979960; 0/112943774; 0/112796998; 0/112797001; 0/116000376; 0/116000382;
5.143,51
TOTAL
5.143,51
5.143,51
0,00
SALDO A PAGAR
5.143,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
