| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: ABRIL/2025 ILUMINAÇÃO PÚBLICA- LINHA SANTA RUZ. | 0,00 | 2.408,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | REF: ABRIL/2025 ILUMINAÇÃO PÚBLICA- LINHA SANTA RUZ. | 2.408,51 | ||
| 08/05/2025 | REF: ABRIL/2025 ILUMINAÇÃO PÚBLICA- LINHA SANTA RUZ. | 2.408,51 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 2.408,51 | ||
| TOTAL | 2.408,51 | 2.408,51 | 2.408,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
