Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3743 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PLUG - PAD 2P |
6,00 |
60,00 |
| 22.00 |
LAMPADA LED - 50W |
40,00 |
880,00 |
| 100.00 |
FIO FLEXIVEL - 2,5 MM PRETO |
2,60 |
260,00 |
| 4.00 |
RELE FOTOCELULA |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
PLUG - PAD 2P LAMPADA LED - 50W FIO FLEXIVEL - 2,5 MM PRETO RELE FOTOCELULA |
1.380,00 |
|
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| 12/05/2025 |
PLUG - PAD 2P
LAMPADA LED - 50W
FIO FLEXIVEL - 2,5 MM PRETO
RELE FOTOCELULA
|
|
1.380,00 |
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| 26/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,44 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3743/2025 |
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16,56 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/05/2025 |
16,56 |
2926/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,56 |
|
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