| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO GNOATTO |
| Número do empenho: | 3757 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a concessão de uma diária para Porto Alegre nos dias 13/05/2025 a 14/05/2025 para AGENDA NA SECRETAIRA DE LOGISTICA E TRANSPORTE E PÁRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 0,00 | 678,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Empenho referente a concessão de uma diária para Porto Alegre nos dias 13/05/2025 a 14/05/2025 para AGENDA NA SECRETAIRA DE LOGISTICA E TRANSPORTE E PÁRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 678,51 | ||
| 09/05/2025 | Empenho referente a concessão de uma diária para Porto Alegre nos dias 13/05/2025 a 15/05/2025 para AGENDA NA SECRETAIRA DE LOGISTICA E TRANSPORTE E PÁRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 678,51 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2025 CRISTIANO GNOATTO - 2716 | 678,51 | ||
| TOTAL | 678,51 | 678,51 | 678,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
