Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIONE MALAGGI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3759 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref. a duas diarias para Porto Alegre nos dias 14/05/2025 a 16/05/2025 para participação do ENCONTRO PRESENCIAL DO CONSEME DA UNDIME/RS |
0,00 |
1.294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
Empenho ref. a duas diarias para Porto Alegre nos dias 14/05/2025 a 16/05/2025 para participação do ENCONTRO PRESENCIAL DO CONSEME DA UNDIME/RS |
1.294,00 |
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| 09/05/2025 |
Empenho ref. a duas diarias para Porto Alegre nos dias 14/05/2025 a 16/05/2025 para participação do ENCONTRO PRESENCIAL DO CONSEME DA UNDIME/RS |
|
1.294,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2025
EDIONE MALAGGI - 7235 |
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1.294,00 |
| TOTAL |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
