| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO COMPLETO 14MM | 8,00 | 32,00 |
| 2.00 | PARAFUSO COMPLETO 14 MM | 11,00 | 22,00 |
| 4.00 | ARRUELA 14MM | 1,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PARAFUSO COMPLETO 14MM PARAFUSO COMPLETO 14 MM ARRUELA 14MM | 60,00 | ||
| 16/06/2025 | PARAFUSO COMPLETO 14MM PARAFUSO COMPLETO 14 MM ARRUELA 14MM | 60,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
