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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	DESPORTOS E LAZER
Unidade:	SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	149,90	1.798,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	1.798,80
07/02/2025	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET		99,90
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2021			99,90
07/03/2025	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET ref: fevereiro/2025		99,90
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº2144			99,90
04/04/2025	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MARÇO/2025		99,90
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2265 MARÇO/2025			99,90
08/05/2025	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET		99,90
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota fiscal nº 2375			99,90
04/06/2025	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET		99,90
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2494			99,90
TOTAL		1.798,80	499,50	499,50
SALDO A PAGAR				1.299,30