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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3785	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DE OLEO - ROLO CATERPILAR	150,00	150,00
1.00	FILTRO DE AR - ROLO JCB	95,00	95,00
1.00	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - BRITADOR	150,00	150,00
1.00	FILTRO DE AR - ARS-9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41	210,00	210,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL - E422KPD98 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41	150,00	150,00
1.00	FILTRO DE OLEO - E161HD28 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	FILTRO DE OLEO - ROLO CATERPILAR FILTRO DE AR - ROLO JCB FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - BRITADOR FILTRO DE AR - ARS-9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 FILTRO COMBUSTIVEL - E422KPD98 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 FILTRO DE OLEO - E161HD28 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41	870,00
TOTAL		870,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				870,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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