Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
379
Data de lançamento:
22/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SETOR URBANO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CONECTOR (1 parafuso alumínio) - HASTE TERRA GRAMPO PEQUENO
15,00
150,00
10.00
CONECTOR RJ45 - RAPIDO DE EMENDA E DERIVAÇÃO
5,00
50,00
15.00
RELE FOTOCELULA
45,00
675,00
16.00
SUPORTE PARA LAMPADA FIXO
5,00
80,00
10.00
LÂMPADA TUBULAR LED 18W
20,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
CONECTOR (1 parafuso alumínio) - HASTE TERRA GRAMPO PEQUENO CONECTOR RJ45 - RAPIDO DE EMENDA E DERIVAÇÃO RELE FOTOCELULA SUPORTE PARA LAMPADA FIXO LÂMPADA TUBULAR LED 18W
1.155,00
23/01/2025
CONECTOR (1 parafuso alumínio) - HASTE TERRA GRAMPO PEQUENO
CONECTOR RJ45 - RAPIDO DE EMENDA E DERIVAÇÃO
RELE FOTOCELULA
SUPORTE PARA LAMPADA FIXO
LÂMPADA TUBULAR LED 18W
1.155,00
27/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.141,14
27/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 379/2025
13,86
TOTAL
1.155,00
1.155,00
1.155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
