| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WAGNER MESNEROVICZ ME |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JAQUETA | 295,00 | 590,00 |
| 4.00 | CAMISA PIKE COL C/ BORDADO | 89,90 | 359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | JAQUETA CAMISA PIKE COL C/ BORDADO | 949,60 | ||
| 21/05/2025 | JAQUETA CAMISA PIKE COL C/ BORDADO | 949,60 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3808/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 949,60 | ||
| TOTAL | 949,60 | 949,60 | 949,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
