Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
34,00 |
34,00 |
1.00 |
BOMBA COMBUSTIVEL |
295,00 |
295,00 |
1.00 |
THINNER |
21,00 |
21,00 |
3.00 |
PARAFUSO COMPLETO 12MM |
9,00 |
27,00 |
7.00 |
ELETRODO SOLDA |
10,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2025 |
FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA COMBUSTIVEL THINNER PARAFUSO COMPLETO 12MM ELETRODO SOLDA |
447,00 |
|
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27/05/2025 |
FILTRO COMBUSTIVEL
BOMBA COMBUSTIVEL
THINNER
PARAFUSO COMPLETO 12MM
ELETRODO SOLDA
|
|
447,00 |
|
TOTAL |
447,00 |
447,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
447,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.