Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
BOMBA COMBUSTIVEL |
295,00 |
295,00 |
| 1.00 |
THINNER |
21,00 |
21,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO COMPLETO 12MM |
9,00 |
27,00 |
| 7.00 |
ELETRODO SOLDA |
10,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA COMBUSTIVEL THINNER PARAFUSO COMPLETO 12MM ELETRODO SOLDA |
447,00 |
|
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| 27/05/2025 |
FILTRO COMBUSTIVEL
BOMBA COMBUSTIVEL
THINNER
PARAFUSO COMPLETO 12MM
ELETRODO SOLDA
|
|
447,00 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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447,00 |
| TOTAL |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
