| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
| Número do empenho: | 3820 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - COROLLA, GOL E FORD KA | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - COROLLA, GOL E FORD KA | 200,00 | ||
| 26/05/2025 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - COROLLA, GOL E FORD KA | 200,00 | ||
| 26/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3820/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME | 4,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota fiscal nº 88 | 196,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/05/2025 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |
