Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3828 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PIRULITO |
10,00 |
100,00 |
| 5.00 |
BALAS SORTIDAS |
10,00 |
50,00 |
| 13.00 |
GOMA - CAIXA COM 12 UNIDADES |
10,00 |
130,00 |
| 12.00 |
BOLACHA RECHEADA - KIT COM 5 UNIDADES |
10,00 |
120,00 |
| 10.00 |
SALGADOS - PACOTE COM 7 UNIDADES DE SALGADINHOS |
10,00 |
100,00 |
| 12.00 |
DOCES - POTE COM 10 UNIDADES COCADA E BANANINHA |
10,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
PIRULITO BALAS SORTIDAS GOMA - CAIXA COM 12 UNIDADES BOLACHA RECHEADA - KIT COM 5 UNIDADES SALGADOS - PACOTE COM 7 UNIDADES DE SALGADINHOS DOCES - POTE COM 10 UNIDADES COCADA E BANANINHA |
620,00 |
|
|
| TOTAL |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
620,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
