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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3836	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	51,65	51,65
1.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	34,23	34,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	85,88
29/05/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		85,88
29/05/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3836/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			2,55
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3836/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,33
TOTAL		85,88	85,88	85,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/05/2025	2,55		Lançada
TOTAL		2,55

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