| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ FANIN |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. | 339,25 | 339,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. | 339,25 | ||
| 14/05/2025 | Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. | 339,25 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2025 RICARDO LUIZ FANIN - 8269 | 339,25 | ||
| TOTAL | 339,25 | 339,25 | 339,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
