Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ FANIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3847 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. |
339,25 |
339,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. |
339,25 |
|
|
| 14/05/2025 |
Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. |
|
339,25 |
|
| TOTAL |
339,25 |
339,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
339,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
