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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	385	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	RALO - EXTRA GRANDE	900,00	1.800,00
2.00	RALO - GRANDE	650,00	1.300,00
1.00	SUPORTE - CANTONEIRA PLACA FAIXA DE PEDESTRE	150,00	150,00
1.00	SUPORTE - DE FERRO PARA PLACAS DE TRANSITO	550,00	550,00
1.00	SUPORTE - DE LATA PLACA FAIXA DE PEDESTRE	425,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	RALO - EXTRA GRANDE RALO - GRANDE SUPORTE - CANTONEIRA PLACA FAIXA DE PEDESTRE SUPORTE - DE FERRO PARA PLACAS DE TRANSITO SUPORTE - DE LATA PLACA FAIXA DE PEDESTRE	4.225,00
27/01/2025	RALO - EXTRA GRANDE RALO - GRANDE SUPORTE - CANTONEIRA PLACA FAIXA DE PEDESTRE SUPORTE - DE FERRO PARA PLACAS DE TRANSITO SUPORTE - DE LATA PLACA FAIXA DE PEDESTRE		4.225,00
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.225,00
TOTAL		4.225,00	4.225,00	4.225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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