Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3855 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSETICIDA - 450ML |
17,98 |
17,98 |
| 3.00 |
INSETICIDA - 360ML |
16,30 |
48,90 |
| 2.00 |
NAFTALINA - 50G |
2,98 |
5,96 |
| 3.00 |
NAFTALINA - 20G |
2,50 |
7,50 |
| 1.00 |
DESENTUPIDOR - 1LT |
34,98 |
34,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
INSETICIDA - 450ML INSETICIDA - 360ML NAFTALINA - 50G NAFTALINA - 20G DESENTUPIDOR - 1LT |
115,32 |
|
|
| TOTAL |
115,32 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
115,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
