| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
| Número do empenho: | 3860 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POLIA | 150,00 | 150,00 |
| 5.00 | PARAFUSO | 9,00 | 45,00 |
| 1.00 | CORREIA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CHAPA DE FERRO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | POLIA PARAFUSO CORREIA CHAPA DE FERRO | 245,00 | ||
| 20/05/2025 | POLIA PARAFUSO CORREIA CHAPA DE FERRO | 245,00 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3860/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
