Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO DESCARTAVEL - 200ML |
6,30 |
6,30 |
| 1.00 |
GUARDANAPO - C/50 |
3,30 |
3,30 |
| 4.00 |
PRATO DESCARTAVEL C/10 - 25CM |
6,25 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
COPO DESCARTAVEL - 200ML PALITO DENTAL COM 100 UND GUARDANAPO - C/50 PRATO DESCARTAVEL C/10 - 25CM |
35,30 |
|
|
| 05/06/2025 |
COPO DESCARTAVEL - 200ML
PALITO DENTAL COM 100 UND
GUARDANAPO - C/50
PRATO DESCARTAVEL C/10 - 25CM
|
|
35,30 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3865/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34,88 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3865/2025 |
|
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0,42 |
| TOTAL |
35,30 |
35,30 |
35,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/06/2025 |
0,42 |
3568/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,42 |
|
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