| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRILICA - C/ 6 UN | 4,98 | 9,96 |
| 2.00 | TESOURA - TRAMONTINA EXTRACORT 8 | 16,98 | 33,96 |
| 32.00 | PRENDEDOR DE PAPEL - BAZZE 25MM PRETO | 0,75 | 24,00 |
| 1.00 | PRATO DESCARTAVEL C/10 | 1,60 | 1,60 |
| 6.00 | PRATO DESCARTAVEL C/10 | 3,98 | 23,88 |
| 4.00 | PILHAS - RAYOVAC GRANDE | 4,80 | 19,20 |
| 32.00 | PILHA AAA | 1,40 | 44,80 |
| 7.00 | PILHAS - PHILIPS LITHIUM | 4,98 | 34,86 |
| 2.00 | MASSA DE MODELAR - C/ 12 | 5,75 | 11,50 |
| 5.00 | LAPIS | 1,40 | 7,00 |
| 1.00 | GARFO PLASTICO - C/50 | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | EMBALAGEM PLASTICA - P/ FREZZER 5 E 10KG - QUANTIDADE 1KG X $ 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4.00 | Corretivo líquido A base de água, 18 ml. | 3,20 | 12,80 |
| 25.00 | COPO DESCARTAVEL - 180 ML | 5,50 | 137,50 |
| 1.00 | CASCO DE BOMBONA 20L | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | BORRACHA | 2,75 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | TINTA ACRILICA - C/ 6 UN TESOURA - TRAMONTINA EXTRACORT 8 PRENDEDOR DE PAPEL - BAZZE 25MM PRETO PRATO DESCARTAVEL C/10 PRATO DESCARTAVEL C/10 PILHAS - RAYOVAC GRANDE PILHA AAA PILHAS - PHILIPS LITHIUM MASSA DE MODELAR - C/ 12 LAPIS GARFO PLASTICO - C/50 EMBALAGEM PLASTICA - P/ FREZZER 5 E 10KG - QUANTIDADE 1KG X $ 110,00 Corretivo líquido A base de água, 18 ml. COPO DESCARTAVEL - 180 ML CASCO DE BOMBONA 20L BORRACHA | 521,56 | ||
| 05/06/2025 | TINTA ACRILICA - C/ 6 UN TESOURA - TRAMONTINA EXTRACORT 8 PRENDEDOR DE PAPEL - BAZZE 25MM PRETO PRATO DESCARTAVEL C/10 PRATO DESCARTAVEL C/10 PILHAS - RAYOVAC GRANDE PILHA AAA PILHAS - PHILIPS LITHIUM MASSA DE MODELAR - C/ 12 LAPIS GARFO PLASTICO - C/50 EMBALAGEM PLASTICA - P/ FREZZER 5 E 10KG - QUANTIDADE 1KG X $ 110,00 Corretivo líquido A base de água, 18 ml. COPO DESCARTAVEL - 180 ML CASCO DE BOMBONA 20L BORRACHA | 521,56 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 515,30 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3866/2025 | 6,26 | ||
| TOTAL | 521,56 | 521,56 | 521,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/06/2025 | 6,26 | 3569/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,26 |
