Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3866 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA - C/ 6 UN |
4,98 |
9,96 |
| 2.00 |
TESOURA - TRAMONTINA EXTRACORT 8 |
16,98 |
33,96 |
| 32.00 |
PRENDEDOR DE PAPEL - BAZZE 25MM PRETO |
0,75 |
24,00 |
| 1.00 |
PRATO DESCARTAVEL C/10 |
1,60 |
1,60 |
| 6.00 |
PRATO DESCARTAVEL C/10 |
3,98 |
23,88 |
| 4.00 |
PILHAS - RAYOVAC GRANDE |
4,80 |
19,20 |
| 32.00 |
PILHA AAA |
1,40 |
44,80 |
| 7.00 |
PILHAS - PHILIPS LITHIUM |
4,98 |
34,86 |
| 2.00 |
MASSA DE MODELAR - C/ 12 |
5,75 |
11,50 |
| 5.00 |
LAPIS |
1,40 |
7,00 |
| 1.00 |
GARFO PLASTICO - C/50 |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
EMBALAGEM PLASTICA - P/ FREZZER 5 E 10KG - QUANTIDADE 1KG X $ 110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4.00 |
Corretivo líquido A base de água, 18 ml. |
3,20 |
12,80 |
| 25.00 |
COPO DESCARTAVEL - 180 ML |
5,50 |
137,50 |
| 1.00 |
CASCO DE BOMBONA 20L |
30,00 |
30,00 |
| 4.00 |
BORRACHA |
2,75 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
TINTA ACRILICA - C/ 6 UN TESOURA - TRAMONTINA EXTRACORT 8 PRENDEDOR DE PAPEL - BAZZE 25MM PRETO PRATO DESCARTAVEL C/10 PRATO DESCARTAVEL C/10 PILHAS - RAYOVAC GRANDE PILHA AAA PILHAS - PHILIPS LITHIUM MASSA DE MODELAR - C/ 12 LAPIS GARFO PLASTICO - C/50 EMBALAGEM PLASTICA - P/ FREZZER 5 E 10KG - QUANTIDADE 1KG X $ 110,00 Corretivo líquido A base de água, 18 ml. COPO DESCARTAVEL - 180 ML CASCO DE BOMBONA 20L BORRACHA |
521,56 |
|
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| 05/06/2025 |
TINTA ACRILICA - C/ 6 UN
TESOURA - TRAMONTINA EXTRACORT 8
PRENDEDOR DE PAPEL - BAZZE 25MM PRETO
PRATO DESCARTAVEL C/10
PRATO DESCARTAVEL C/10
PILHAS - RAYOVAC GRANDE
PILHA AAA
PILHAS - PHILIPS LITHIUM
MASSA DE MODELAR - C/ 12
LAPIS
GARFO PLASTICO - C/50
EMBALAGEM PLASTICA - P/ FREZZER 5 E 10KG - QUANTIDADE 1KG X $ 110,00
Corretivo líquido A base de água, 18 ml.
COPO DESCARTAVEL - 180 ML
CASCO DE BOMBONA 20L
BORRACHA
|
|
521,56 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,30 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3866/2025 |
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6,26 |
| TOTAL |
521,56 |
521,56 |
521,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/06/2025 |
6,26 |
3569/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,26 |
|
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