| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SACO DE LIXO - 50LT | 15,30 | 122,40 |
| 4.00 | SACO DE LIXO - REFORÇADO 150LT | 15,30 | 61,20 |
| 5.00 | LUVA DESCARTAVÉL | 18,98 | 94,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | SACO DE LIXO - 50LT SACO DE LIXO - REFORÇADO 150LT LUVA DESCARTAVÉL | 278,50 | ||
| 05/06/2025 | SACO DE LIXO - 50LT SACO DE LIXO - REFORÇADO 150LT LUVA DESCARTAVÉL | 278,50 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,16 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3867/2025 | 3,34 | ||
| TOTAL | 278,50 | 278,50 | 278,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/06/2025 | 3,34 | 3570/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,34 |
