| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABELHINHAS LEMBRANCINHAS |
| Número do empenho: | 3868 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LEMBRANCINHAS - MAIO VERMELHO | 3,56 | 177,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | LEMBRANCINHAS - MAIO VERMELHO | 177,78 | ||
| 28/05/2025 | LEMBRANCINHAS - MAIO VERMELHO | 177,78 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2025 ABELHINHAS LEMBRANCINHAS - 17906 | 177,78 | ||
| TOTAL | 177,78 | 177,78 | 177,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
