Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3878 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPERMEABILIZANTE - 3,6 l |
50,00 |
50,00 |
| 7.00 |
PREGO 16X24 |
20,00 |
140,00 |
| 1.00 |
MASSA TAPA FACIL - 340g |
80,00 |
80,00 |
| 6.00 |
TINTA - VERNIZ CETOL 3,6 |
360,00 |
2.160,00 |
| 4.00 |
LIXA FERRO - G120 |
5,00 |
20,00 |
| 20.00 |
BUCHA - FIXAÇÃO 12MM |
0,25 |
5,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO - CHIP JPX PHILIPIS 4,5/50MM |
0,25 |
5,00 |
| 1.00 |
PREGO 15X18 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
IMPERMEABILIZANTE - 3,6 l PREGO 16X24 MASSA TAPA FACIL - 340g TINTA - VERNIZ CETOL 3,6 LIXA FERRO - G120 BUCHA - FIXAÇÃO 12MM PARAFUSO - CHIP JPX PHILIPIS 4,5/50MM PREGO 15X18 |
2.480,00 |
|
|
| 20/05/2025 |
IMPERMEABILIZANTE - 3,6 l
PREGO 16X24
MASSA TAPA FACIL - 340g
TINTA - VERNIZ CETOL 3,6
LIXA FERRO - G120
BUCHA - FIXAÇÃO 12MM
PARAFUSO - CHIP JPX PHILIPIS 4,5/50MM
PREGO 15X18
|
|
2.480,00 |
|
| 26/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.450,24 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3878/2025 |
|
|
29,76 |
| TOTAL |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2025 |
29,76 |
3050/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
29,76 |
|
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