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Exercício: 2025
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3878	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMPERMEABILIZANTE - 3,6 l	50,00	50,00
7.00	PREGO 16X24	20,00	140,00
1.00	MASSA TAPA FACIL - 340g	80,00	80,00
6.00	TINTA - VERNIZ CETOL 3,6	360,00	2.160,00
4.00	LIXA FERRO - G120	5,00	20,00
20.00	BUCHA - FIXAÇÃO 12MM	0,25	5,00
20.00	PARAFUSO - CHIP JPX PHILIPIS 4,5/50MM	0,25	5,00
1.00	PREGO 15X18	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	IMPERMEABILIZANTE - 3,6 l PREGO 16X24 MASSA TAPA FACIL - 340g TINTA - VERNIZ CETOL 3,6 LIXA FERRO - G120 BUCHA - FIXAÇÃO 12MM PARAFUSO - CHIP JPX PHILIPIS 4,5/50MM PREGO 15X18	2.480,00
20/05/2025	IMPERMEABILIZANTE - 3,6 l PREGO 16X24 MASSA TAPA FACIL - 340g TINTA - VERNIZ CETOL 3,6 LIXA FERRO - G120 BUCHA - FIXAÇÃO 12MM PARAFUSO - CHIP JPX PHILIPIS 4,5/50MM PREGO 15X18		2.480,00
26/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.450,24
26/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3878/2025			29,76
TOTAL		2.480,00	2.480,00	2.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/05/2025	29,76	3050/2025	Lançada
TOTAL		29,76