Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3882 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: MAR/205
LINHA SÃO JOSE,800-BOMBA D'AGUA;
REF: ABR/2025
LINHA TARUMA,450;
PM FERIA DO PRODUTOR- R. APARICIO BORGES,366; |
0,00 |
879,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
REF: MAR/205
LINHA SÃO JOSE,800-BOMBA D'AGUA;
REF: ABR/2025
LINHA TARUMA,450;
PM FERIA DO PRODUTOR- R. APARICIO BORGES,366; |
879,08 |
|
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| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/113035599; 0/112979964; 0/110341358; |
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879,08 |
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| 16/05/2025 |
VALOR EMPENHADO A MAIS |
|
-20,00 |
|
| 16/05/2025 |
VALOR EMPENHADO A MAIS |
-20,00 |
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| TOTAL |
859,08 |
859,08 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
859,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2025 |
10,30 |
3007/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
10,30 |
|
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