| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
| Número do empenho: | 389 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - TROCA CORREIA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | MÃO DE OBRA - TROCA CORREIA | 150,00 | ||
| 12/02/2025 | MÃO DE OBRA - TROCA CORREIA | 150,00 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 389/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME | 3,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/02/2025 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
