Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3895 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: ABR/MAR 2025
LINHA SÃO LUIS,2850- ESC. CARDEAL RONCALI;
LINHA SÃO JOSE,650- ESC. CASTRO ALVES; |
0,00 |
714,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
REF: ABR/MAR 2025
LINHA SÃO LUIS,2850- ESC. CARDEAL RONCALI;
LINHA SÃO JOSE,650- ESC. CASTRO ALVES; |
714,87 |
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| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/110124401; 0/113367498; 0/113586414; |
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714,87 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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706,30 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3895/2025 |
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8,57 |
| TOTAL |
714,87 |
714,87 |
714,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/05/2025 |
8,57 |
3017/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,57 |
|
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