Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3897 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SISTEMA X 1 TOMADA COMPLETA |
24,50 |
49,00 |
| 15.00 |
FIO PARARELO 2X2,5MM |
9,00 |
135,00 |
| 2.00 |
CANALETA COM DUPLA FACE |
16,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
SISTEMA X 1 TOMADA COMPLETA FIO PARARELO 2X2,5MM CANALETA COM DUPLA FACE |
216,00 |
|
|
| TOTAL |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
216,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
