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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3903	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)MARISTELA ZONTA DOS SANTOS, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)MARISTELA ZONTA DOS SANTOS, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA.	300,00
19/05/2025	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)MARISTELA ZONTA DOS SANTOS, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA.		300,00
26/05/2025	Pagamento de Empenho 3903/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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