Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO BAIRRO GRAPIA |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EXTREMIDADES DA CIDADE |
3.750,00 |
3.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO BAIRRO GRAPIA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EXTREMIDADES DA CIDADE |
7.500,00 |
|
|
| 27/01/2025 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO BAIRRO GRAPIA
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EXTREMIDADES DA CIDADE
|
|
7.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 392/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
|
|
150,00 |
| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 563
|
|
|
7.350,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/01/2025 |
150,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
150,00 |
|
|
