| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO BAIRRO GRAPIA | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EXTREMIDADES DA CIDADE | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO BAIRRO GRAPIA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EXTREMIDADES DA CIDADE | 7.500,00 | ||
| 27/01/2025 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO BAIRRO GRAPIA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EXTREMIDADES DA CIDADE | 7.500,00 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 392/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 150,00 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 563 | 7.350,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/01/2025 | 150,00 | Lançada | |
| TOTAL | 150,00 |
